焦点娱乐主管2020年

部门决算公开说明

目    录

第一部分  单位概况

    一、医院主要职能

    二、医院基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  焦点娱乐主管概况

一、医院主要职能

焦点娱乐主管成立于1976年，1995年被评为全国示范中医院，主要承担专科医院的中医和中西医结合以及老年病和精神病的治疗、康复、教学、科研、预防、保健、急救和社区卫生服务为一体的三级甲等中医医院。

二、医院基本情况

1、机构情况

2016年接收新余市铁路医院，划分南北两个院区，占地面积40亩，建筑面积4.2万平方米。

2017年12月获批的新院建设项目是全市40件民生实事之一，该项目位于：仙来西大道以南，规划青年路以北，新余恒大城以东；项目占地面积约81.6亩，总建筑面积104076.98平方米，其中地下建筑面积31708.73 平方米，地上建筑面积72368.25平方米，设置病床800张，主要建设内容为门急诊楼、医技楼、住院大楼、精神病康复楼、食堂、报告厅及地下停车场等；本项目总投入资金为人民币约4.9982亿元。

2、人员情况

焦点娱乐主管2020年末编制人数413人，年末实有人数440人（除编外聘用人员等），其中：在职在编人员282人，退休人员158人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  焦点娱乐主管2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年总收入3.1840亿元，比上年同期总收入2.783亿元，增加4010万元，增长14.41%；其中：

①财政补助收入11065.77万元，占总收入34.75%；

比上年同期财政补助收入8026.6万元，增加3039.17万元，增长37.86%，其中由于本院新院建设，财政追加基本建设1亿元；

②业务收入1.9877亿元，占总收入62.27%；

比上年同期完成业务收入1.9208亿元（含北院），增加619万元，增长3.22%；

③其他收入725.14万元，占总收入2.28%

比上年同期其他收入594.68万元，增加130.46万元，增长21.94%，其中食堂收入74.87万元，药品折让351.9万元，其他收入167.91万元。

二、支出决算情况说明

2020年总支出3.1835亿元，比上年同期2.7794亿元，增加4041万元，增长14.54%；其中：

①工资福利支出8880.75万元，占总支出16.44%，比上年同期工资福利支出7627.13万元，增加1253.62万元，增长16.44%；

②商品和服务支出12744.85万元，占总支出40.03%，比上年同期商品和服务支出12560.74万元，增加184.11万元，增长1.47%；

③个人和家庭补助支出138.57万元，占总支出0.43%，比上年同期个人和家庭补助支出106.26万元，增加39.51万元，增长39.88%；

④债务利息及费用支出（财政贴息）支出69万元，占总支出0.22%；

⑤资本性支出（基本建设）支出10001.7万元，占总支出31.42%；比上年同期资本性支出（基本建设）支出7500万元，增加2500万元，增长33.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2020年财政补助支出10650.32万元（其中财政基本支出368.84万元，财政项目支出10281.48万元），财政补助结转561.34万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.84万元，其中工资福利支出347.04万元，对个人和家庭的补助支出21.8万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

  六、机关运行经费支出情况说明

无

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

       无